Карта коррупционных рисков в МБУ «РКЦ»
Карта коррупционных рисков в муниципальном бюджетном учреждении «Расчетно-кассовый центр» (далее – МБУ «РКЦ») разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.
| № | Коррупционные полномочия | Наименования должностей | Типовые ситуации | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков |
| 1 | Организация деятельности МБУ «РКЦ» | Директор, заместители директора, начальники отделов | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности. | Информационная открытость МБУ «РКЦ». Реализация, утвержденной антикоррупционной политики МБУ «РКЦ». Разъяснение работникам МБУ «РКЦ» мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2 | Принятие сотрудников на работу | Заместители директора, начальники отделов | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в МБУ «РКЦ» | Проведение собеседования при приеме на работу лично директором
Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 3 | Работа со служебной информацией | Директор, заместители директора, начальники отделов | Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики МБУ «РКЦ». Разработка и соблюдение положения о служебной информации. Разъяснение работникам МБУ «РКЦ» о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан | Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений граждан | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленным в учреждении порядком. | Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения. |
| 5 | Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях. | Директор, заместители директора, лица, должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы учреждения | Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий. | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики МБУ «РКЦ». Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 6 | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | Директор, заместители директора, главный бухгалтер | Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7 | Учет материальных и нематериальных активов организации | Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, заведующий хозяйством, заведующий канцелярией, материально ответственные лица | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей | Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей |
| 8 | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МБУ «РКЦ» | Директор, главный бухгалтер, работник ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд МБУ «РКЦ» | Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков) Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения Необоснованное завышение цены закупки Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги | Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд МБУ «РКЦ». |
| 9 | Составление, заполнение и предоставление документов | Заместители директора, главный бухгалтер, специалист по кадрам | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах | Обеспечение согласование и визирования издаваемых документов ответственными должностными лицами |
| 10 | Оплата труда | Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, специалист по кадрам, начальники отделов | Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников МБУ «РКЦ» и Положением о премировании Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности |
Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности МБУ «РКЦ»:
- Директор МБУ «РКЦ».
- Заместители директора МБУ «РКЦ».
- Начальники отделов МБУ «РКЦ».
- Специалист по кадрам.
- Работники бухгалтерии.
- Специалисты, занимающиеся государственными закупками.
- Заведующий хозяйством МБУ «РКЦ».
- Заведующий канцелярией МБУ «РКЦ».
- Материально-ответственные лица.